Блок схема процесса обслуживания

Схемы с дифференциальным автоматом

Если ОрФК предоставляет сводную ведомость с приложениями bd+sp вместо ведомости по одному бюджету, то файл приложения sp не обрабатывается: по ТФФ в справках нет информации, позволяющей определить принадлежность внебанковского документа к какому-либо бюджету. Прочие документы игнорируются. Привязка принимаемых платежных документов к заявкам. Если код не удалось найти в этих справочниках, то предполагается, что это расходная КБК. Идентификация заявок осуществляется по параметрам: В протоколе приема не выводится информация по платежкам, которые не удалось связать с заявками. ВКВ с приложением bd, не для сводных: Шаблоны назначения платежа не поддерживаются и не учитываются. БК доходы, источники, расходы, поэтому при приеме указанный в файле код БК  идентифицируется методом перебора: последовательно ведется поиск в справочниках БК доходы и БК источники. Поэтому в принятых мемордерах будет проставлен неизвестный лицевой счет см.

При приеме платежек учитывается направление движения средств, указанное в ik файле. Контроль на повторный прием заявок на возврат осуществляется по реквизитам: номер документа, дата, сумма, счет отправителя. Для приема ведомости в разрезе документов обязательно наличие файлов приложений. БК доходов и источников должны существовать в справочной системе комплекса на момент приема, иначе будут отнесены на расходы.

Схема инвертор сварочный defort dwi-180

Иначе документ не принимается см. При выгрузке сводной ВКВ по всем бюджетам счет бюджета в ведомости не заполняется поле BS. Во всех прочих режимах создания объявлений на взнос наличности документ формируется как внутренний. Режим предназначен для приема от ОрФК ежедневной ведомости кассовых выплат. Найденный счет должен существовать в справочниках базы данных. Для их простановки в принимаемых с полноценной ведомостью iv + bd  платежных поручениях можно использовать назначение платежа.

Раздаточная коробка камаз-53220с схема

Иначе документ не принимается см. Если заявки на кассовый расход с таким идентификатором отсутствует в принимаемом файле либо не принята в базу, то синхронизация платежного документа с заявкой осуществляется по назначению платежа.